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2020年度娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)部门决算

2020年度娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-30 17:14 浏览量: 字体:

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第一部分  娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)概况

一、部门职责

娄底市住房和城乡建设局(娄底市人民防空办公室)〔以下简称市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)〕是市政府工作部门,为正处级。市人民防空办公室作为市国防动员委员会的常设办事机构,与市住房和城乡建设局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称。

市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)贯彻落实党中央、省委关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署,全面落实市委关于住房和城乡建设、人民防空工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策。拟订住房和城乡建设、人民防空相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及地方性管理办法并组织实施。指导县市区住房和城乡建设、人民防空工作。负责落实国家房产政策。

2.指导监督全市城市建设工作。负责市城市规划区内建设管理工作,编制城市基础设施年度计划并指导监督实施。负责供水供气、污水处理等公用事业管理和相关公用设施建设。负责城市地下空间、地下管线建设的监督管理。负责市城市规划区城市建设档案管理。

3.指导、监督全市建筑市场管理工作。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行。负责全市建筑市场、房屋建筑工程和市政基础设施工程的监督管理工作;负责全市建筑业企业资质管理工作。指导监督建筑市场准入、工程招标投标等工作。牵头组织城市住宅小区竣工综合验收工作。

4.负责住房保障相关工作。组织指导全市保障性住房的建设和管理。会同有关部门拟订住房保障发展规划和相关政策并组织实施。会同有关部门做好政府保障性住房资金计划安排和监督管理。负责市本级保障性住房租住审核、备案和监督检查。指导、监督市本级国有直管公房产权、产籍、经营、修缮等工作。

5.负责房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。拟订房地产行业发展规划和产业政策,指导全市房地产市场管理工作。负责权限内房地产开发经营管理和商品房预售管理。

6.指导、监督全市国有土地上房屋征收与补偿相关工作。拟订全市国有土地上房屋征收与补偿相关政策。负责市本级国有土地上房屋征收与补偿工作。

7.指导、监督全市物业服务和管理工作。负责市本级住宅专项维修资金的归集、使用和管理。

8.指导和管理全市建设工程造价工作。拟订全市建设工程造价管理制度,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息,对工程造价咨询企业、造价从业人员及其执(从)业活动进行监督管理。

9.指导、监督全市房屋建筑、市政基础设施、人民防空工程勘察设计工作。负责权限内房屋建筑、市政基础设施工程、人民防空工程项目初步设计审查、施工图审查、房屋建筑工程及建筑物防雷监督管理等工作。

10.组织指导全市房屋建筑、市政基础设施、人民防空工程的施工质量、安全生产和文明施工的监督管理,负责有关建筑行业检验检测机构的相关监督管理。负责组织房屋安全鉴定和危房管理,负责房屋白蚁防治工作的监督管理;负责全市住宅室内装饰装修活动的管理工作。会同有关部门调查处理涉及有关房屋建筑、市政基础设施、人民防空工程质量和安全生产责任事故。

11.指导全市村镇建设工作。参与编制全市村镇建设发展规划。承担历史文化名城(镇、村)的申报、保护和监督管理相关工作。指导全市村庄、集镇建设和重点镇、示范镇、中心镇、特色镇、美丽乡村等村镇建设工作。指导各类示范镇村、传统村落的评审推荐工作。指导农村建房和农村危房改造,推进城乡一体化建设工作。

12.组织拟订全市建筑节能规划并监督实施。组织住房和城乡建设、人民防空建设重大科技项目攻关和科技成果转化推广。指导全市建筑节能、绿色建筑和装配式建筑工作,组织实施工程建设新标准。组织指导全市城乡建设档案和住房城乡建设信息管理工作。

13.负责有关建设工程消防设计审查、验收、备案、抽查工作。

14.负责住房城乡建设和人民防空领域行政事业性收费及其他专项资金的征收和管理,会同有关部门编制年度城市维护建设项目资金计划。管理人民防空经费和资产,编制市本级人民防空经费预决算,并对使用情况实施监督检查。

15.会同有关部门编制并实施人民防空建设规划,负责对有关各类规划及其实施贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况进行审核和监督检查。参与城市地下空间开发利用规划编制,指导地下空间开发的人民防空工作。

16.组织制定城市防空袭方案。指导群众防空组织(人民防空专业队)建设和训练、防空演习演练。组织指导人防疏散地域建设,协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

17.组织管理人民防空通信警报网和信息化建设。负责人民防空通信警报网和信息化建设实施计划的拟订和技术、质量管理,保障全市人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。组织开展人民防空宣传教育,普及人民防空知识和技能。组织和参与人民防空专业队伍应急救援服务相关工作。

18.负责组织和管理全市人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设。指导人民防空工程维护管理、平战功能转换计划拟订和平时开发利用工作。

19.拟订行业人才发展规划,指导住房和城乡建设、人民防空行业人才队伍建设。负责建筑业各类从业人员的资格考试考核、发证及再教育等相关工作。

20.完成市委、市政府、娄底军分区和市国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)是市政府工作部门,为正处级。市人民防空办公室作为市国防动员委员会的常设办事机构,与市住房和城乡建设局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称。

1、内设科室:

办公室(信访科)、政策法规科、行政审批服务科、房地产监管科(住房保障科)、城乡建设科(村镇建设科)、国有土地上房屋征收管理科、建筑业管理科、质量安全管理科、勘察设计科(建筑节能与科技科)、建设监督科(稽查办公室)、人防指挥通信科、人防工程管理科、人防防护监督管理科、人防宣教动员科、建设工程消防管理科、财务科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科。

2、二级机构:

娄底市房改领导小组办公室、娄底市新型城镇化工作办公室、娄底市建设工程质量安全监督站、娄底市建设工程招标投标管理办公室、娄底市建设工程造价管理站、娄底市燃气管理办公室、娄底市城市基本建设档案馆、娄底市住房和城乡建设执法稽查支队、娄底市人防指挥信息保障中心、娄底市住建人防行业从业人员岗位资格服务中心、娄底市建设工程质量检测中心、娄底市施工图审查中心、娄底市住房制度改革领导小组办公室(与娄底市房地产开发管理办公室合署办公)、娄底市市政监理处。

3、局属单位:

娄底市住房保障服务中心、娄底市国有土地上房屋征收中心、娄底市市政维护管理处。

(二)决算单位构成

娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)为正处级行政单位。核定编制91人(包括新型城镇化办公室、执法稽查支队,人防信保中心、人防质监站)实际在职人员91人,退休人员55人。2020年决算编报范围包括市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)机关、市新型城镇化办公室、执法稽查支队,人防信保中心、人防质监站。

第二部分

部门决算表


















第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入决算数3223.25万元,与2019年相比增加 638.74  万元,增长24.71 %,增加的主要原因原市住建局和原市人防办单位合并,导致与上年数据相比变化较大;2020年支出决算数3213.25万元,与2019年相比,增加629.94万元,增长24.38%,增加的主要原因原市住建局和原市人防办单位合并,导致与上年数据相比变化较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3223.25万元,其中:财政拨款收入2965.64万元,占92.01%;其他收入257.61万元,占7.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3213.25万元,其中:基本支出3213.25万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入决算数2965.64万元,相比2019年财政拨款收入决算数2331.12万元增加634.52万元, 增长27.22%,主要原因是原市住建局和原市人防办单位合并,导致与上年数据相比变化较大。2020年度财政拨款支出2955.64万元,相比2019年财政拨款支出决算数2329.92元增加625.72万元,增长26.86%,主要原因是原市住建局和原市人防办单位合并,导致与上年数据相比变化较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2612.74万元,占本年支出合计的88.40%,与2019年相比,财政拨款支出增加627.82万元,增长31.63%,主要原因是原市住建局和原市人防办单位合并,导致与上年数据相比变化较大。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2612.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出13.5万元,占0.52%;文化旅游体育与传媒支出2.5万元,占0.10%;社会保障和就业支出5.83万元,占0.22%;城乡社区支出2590.91万元,占99.16%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2222.74万元,支出决算数为2612.74万元,完成年初预算的117.55%,其中:

1、一般公共服务支出2010599其他统计信息事务支出。

年初预算为13.5万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出2079999其他文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出2080599其他行政事业养老支出。

年初预算为5.83万元,支出决算为5.83万元,完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出2120101行政运行。

年初预算为1421.78万元,支出决算为1421.78万元,完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出2120102一般行政管理事务。

年初预算为82.38万元,支出决算为82.38万元,完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出2120199其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为658.75万元,支出决算为1048.75万元,完成年初预算的159.20%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加政府购买公共服务施工图审查费200万元;年中追加解决突发事件东方豪苑应急抢险经费190万元。

6、城乡社区支出2120501城乡社区环境卫生。

年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出2129901其他城乡社区支出。

年初预算为37万元,支出决算为37万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2612.73万元,其中:人员经费1785.53万元,占基本支出的68.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等;公用经费437.20万元,占基本支出的16.73%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为101.2万元,支出决算为29.28万元,完成预算的28.93%,其中:

因公出国(境)费支出预算为18万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年未发生因公出国(境)费用。

公务接待费支出预算为44.1万元,支出决算为4.12万元,完成预算的9.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格规范“三公”经费管理,与上年相比增加3.96万元,增加的主要原因是原市住建局和原市人防办单位合并,导致上下年数据变化较大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为39.1万元,支出决算为25.16万元,完成预算的64.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是我局(办)认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格规范“三公”经费管理,与上年相比增加7.79万元,增长44.85%,增长的主要原因是原市住建局和原市人防办单位合并,车辆增加,导致上下年数据变化较大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.12万元,占,14.07%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算25.16万元,占85.93%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年未发生因公出国(境)费用

2、公务接待费支出决算为4.12万元,全年共接待来访组45个、来宾480人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.16万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费25.16万元,主要是车辆保险、车辆燃修、过路过桥费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入342.9万元;支出342.9万元,其中基本支出342.9万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2019年,在财政预算资金范围内,我局精心组织,积极筹划,认真履职,确保完成年度整体目标任务及绩效指标。一是指导和管理全市建筑活动。促进国民经济、社会就业、城乡发展,建筑业快速发展;二是负责全市“两供”“两治”管理工作。供水供气,污水垃圾治理全部达标;三是承担推进全市建筑节能与建设科技进步工作。加快完成上级下达的绿色建筑目标任务;抓好建筑节能,推进绿色建筑行动;四是承担全市建设行业监管工作。开展安全、质量标准化、监督规范化、监管信息化、质量安全专项整治活动;坚决遏制较大以上安全生产事故;加强房屋建筑和市政公用工程质量管理,打造建筑精品,确保安全生产。坚持一流城市标准,不断提升基础设施建设水平,始终坚持依法行政,认真抓好建设行业监管,做好服务工作,做到依法监管,用心服务;五是负责全市市政基础设施建设的组织、协调、管理、调度和考核工作。市政基础设施运行正常、维护完好,路平水畅;六是承担中心城区项目管理工作。完成中心城区重大项目建设投资额;七是承担新型城镇化和村镇建设管理工作。着力培育发展特色小镇,确保建筑风貌有特色,历史文化有特色,产业发展有特色,生态环境有特色;八是广州军区人防技能训练(娄底)基地二次装修、人防地下指挥所二次装修、1513信息系统建设项目;

九是人防工程维护管理;十是宣教工程建设和人防宣传教育支出;

十一是人防组织指挥和通信警报;十二是全省军网第二路由建设;十三是娄底市住建局(人防办)应急指挥会议系统和协同办公平台建设;十四是军分区指挥中心建设。2020年我单位既定绩效目标均已完成。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出462.16万元,比年初预算数减少37.84万元,降低8.19%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,进一步对机关运行各项经费严格控制和规范管理

(二)一般性支出情况

2020年本部门会议费0.81万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中其他公务用车9辆,其他公务用车主要是局(办)机关、新城办、执法支队、人防信保中心的普通公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)其他

本预算公开数据剔除了人防专项支出。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是单位维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费包括:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件:娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)2020年部门整体支出绩效评价报告

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据《娄底市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财绩函[2021]8号)要求,我局(办)对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合的评价。现将我局(办)2020年度部门整体支出绩效评价自评工作情况汇报如下:

一、娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)概况

(一)单位职能概述

娄底市住房和城乡建设局(娄底市人民防空办公室)〔以下简称市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)〕是市政府工作部门,为正处级。市人民防空办公室作为市国防动员委员会的常设办事机构,与市住房和城乡建设局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称。

市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)贯彻落实党中央、省委关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署,

全面落实市委关于住房和城乡建设、人民防空工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策。拟订住房和城乡建设、人民防空相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及地方性管理办法并组织实施。指导县市区住房和城乡建设、人民防空工作。负责落实国家房产政策。

2.指导监督全市城市建设工作。负责市城市规划区内建设管理工作,编制城市基础设施年度计划并指导监督实施。负责供水供气、污水处理等公用事业管理和相关公用设施建设。负责城市地下空间、地下管线建设的监督管理。负责市城市规划区城市建设档案管理。

3.指导、监督全市建筑市场管理工作。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行。负责全市建筑市场、房屋建筑工程和市政基础设施工程的监督管理工作;负责全市建筑业企业资质管理工作。指导监督建筑市场准入、工程招标投标等工作。牵头组织城市住宅小区竣工综合验收工作。

4.负责住房保障相关工作。组织指导全市保障性住房的建设和管理。会同有关部门拟订住房保障发展规划和相关政策并组织实施。会同有关部门做好政府保障性住房资金计划安排和监督管理。负责市本级保障性住房租住审核、备案和监督检查。指导、监督市本级国有直管公房产权、产籍、经营、修缮等工作。

5.负责房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。拟订房地产行业发展规划和产业政策,指导全市房地产市场管理工作。负责权限内房地产开发经营管理和商品房预售管理。

6.指导、监督全市国有土地上房屋征收与补偿相关工作。拟订全市国有土地上房屋征收与补偿相关政策。负责市本级国有土地上房屋征收与补偿工作。

7.指导、监督全市物业服务和管理工作。负责市本级住宅专项维修资金的归集、使用和管理。

8.指导和管理全市建设工程造价工作。拟订全市建设工程造价管理制度,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息,对工程造价咨询企业、造价从业人员及其执(从)业活动进行监督管理。

9.指导、监督全市房屋建筑、市政基础设施、人民防空工程勘察设计工作。负责权限内房屋建筑、市政基础设施工程、人民防空工程项目初步设计审查、施工图审查、房屋建筑工程及建筑物防雷监督管理等工作。

10.组织指导全市房屋建筑、市政基础设施、人民防空工程的施工质量、安全生产和文明施工的监督管理,负责有关建筑行业检验检测机构的相关监督管理。负责组织房屋安全鉴定和危房管理,负责房屋白蚁防治工作的监督管理;负责全市住宅室内装饰装修活动的管理工作。会同有关部门调查处理涉及有关房屋建筑、市政基础设施、人民防空工程质量和安全生产责任事故。

11.指导全市村镇建设工作。参与编制全市村镇建设发展规划。承担历史文化名城(镇、村)的申报、保护和监督管理相关工作。指导全市村庄、集镇建设和重点镇、示范镇、中心镇、特色镇、美丽乡村等村镇建设工作。指导各类示范镇村、传统村落的评审推荐工作。指导农村建房和农村危房改造,推进城乡一体化建设工作。

12.组织拟订全市建筑节能规划并监督实施。组织住房和城乡建设、人民防空建设重大科技项目攻关和科技成果转化推广。指导全市建筑节能、绿色建筑和装配式建筑工作,组织实施工程建设新标准。组织指导全市城乡建设档案和住房城乡建设信息管理工作。

13.负责有关建设工程消防设计审查、验收、备案、抽查工作。

14.负责住房城乡建设和人民防空领域行政事业性收费及其他专项资金的征收和管理,会同有关部门编制年度城市维护建设项目资金计划。管理人民防空经费和资产,编制市本级人民防空经费预决算,并对使用情况实施监督检查。

15.会同有关部门编制并实施人民防空建设规划,负责对有关各类规划及其实施贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况进行审核和监督检查。参与城市地下空间开发利用规划编制,指导地下空间开发的人民防空工作。

16.组织制定城市防空袭方案。指导群众防空组织(人民防空专业队)建设和训练、防空演习演练。组织指导人防疏散地域建设,协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

17.组织管理人民防空通信警报网和信息化建设。负责人民防空通信警报网和信息化建设实施计划的拟订和技术、质量管理,保障全市人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。组织开展人民防空宣传教育,普及人民防空知识和技能。组织和参与人民防空专业队伍应急救援服务相关工作。

18.负责组织和管理全市人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设。指导人民防空工程维护管理、平战功能转换计划拟订和平时开发利用工作。

19.拟订行业人才发展规划,指导住房和城乡建设、人民防空行业人才队伍建设。负责建筑业各类从业人员的资格考试考核、发证及再教育等相关工作。

20.完成市委、市政府、娄底军分区和市国防动员委员会交办的其他任务。

(二)组织机构及人员情况

娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)现有科室19个,分别是办公室(信访科)、政策法规科、行政审批服务科、房地产监管科(住房保障科)、城乡建设科(村镇建设科)、国有土地上房屋征收管理科、建筑业管理科、质量安全管理科、勘察设计科(建筑节能与科技科)、建设监督科(稽查办公室)、人防指挥通信科、人防工程管理科、人防防护监督管理科、人防宣教动员科、建设工程消防管理科、财务科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科。属一级预算单位。下设6个副处级、11个正科级直属单位,其中1个参照公务员管理事业单位、12个全额拨款事业单位。分别是:娄底市住房保障服务中心、娄底市国有土地上房屋征收中心、娄底市市政维护管理处、娄底市房改领导小组办公室、娄底市新型城镇化工作办公室、娄底市建设工程质量安全监督站、娄底市建设工程招标投标管理办公室、娄底市建设工程造价管理站、娄底市燃气管理办公室、娄底市城市基本建设档案馆、娄底市住房和城乡建设执法稽查支队、娄底市人防指挥信息保障中心

核定编制91人(包括新型城镇化办公室、执法稽查支队,人防信保中心、人防质监站)实际在职人员91人,退休人员55人。

(三)2020年度重点工作计划

1、统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展

2、稳步推进住房保障工作

3、统筹推进城乡建设

4、推动建筑业、房地产业健康有序发展

5、切实加强人防建设

6、全力推进深化改革

7、加强行业监管和整治

8、强化教育培训完善内部管理

9、全面从严治党,切实加强基层组织领导班子和干部队伍建设

(四)2020年度整体支出情况

2020年经费支出共47910157.80元,包括基本支出,“三公”经费支出,具体支出明细如下:

1. 基本支出:

①工资福利支出16434048.16元

②商品和服务支出9991653.07元

③对个人和家庭补助支出2079927.43元

④资本性支出(基本建设)12517258.46元

⑤资本性支出1987270.68元

⑥对企业补助支出4900000.00元

2. “三公”经费:

①公务用车运行维护费251573.85元,其中公车购置0元,公车运行维护251573.85元

②公务接待费41200.50元

③因公出国(境)费0元

(五)财务管理状况

我局(办)建立健全了《娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)财务管理制度》《娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)公务接待管理办法》、《娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)公务用车管理办法(试行)》、《市本级工程建设项目专门事项集体会审制度(暂行)》等一系列内部控制制度,不断加强和完善会计基础工作,规范会计行为,局财务规范有序运行,财务管理状况良好。

二、娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)整体支出绩效情况

(一)2020年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:指导和管理全市建筑活动。促进国民经济、社会就业、城乡发展,建筑业快速发展。

目标2:负责全市“两供”“两治”管理工作。供水供气,污水垃圾治理全部达标。

目标3:承担推进全市建筑节能与建设科技进步工作。加快完成上级下达的绿色建筑目标任务;抓好建筑节能,推进绿色建筑行动。

目标4:承担全市建设行业监管工作。开展安全、质量标准化、监督规范化、监管信息化、质量安全专项整治活动;坚决遏制较大以上安全生产事故;加强房屋建筑和市政公用工程质量管理,打造建筑精品,确保安全生产。坚持一流城市标准,不断提升基础设施建设水平,始终坚持依法行政,认真抓好建设行业监管,做好服务工作,做到依法监管,用心服务。

目标5:负责全市市政基础设施建设的组织、协调、管理、调度和考核工作。市政基础设施运行正常、维护完好,路平水畅。

目标6:承担中心城区项目管理工作。完成中心城区重大项目建设投资额。

目标7:承担新型城镇化和村镇建设管理工作。着力培育发展特色小镇,确保建筑风貌有特色,历史文化有特色,产业发展有特色,生态环境有特色。

目标8:广州军区人防技能训练(娄底)基地二次装修、人防地下指挥所二次装修、1513信息系统建设项目。

目标9:人防工程维护管理。

目标10:宣教工程建设和人防宣传教育支出。

目标11:人防组织指挥和通信警报。

目标12:全省军网第二路由建设。

目标13:娄底市住建局(人防办)应急指挥会议系统和协同办公平台建设。

目标14:军分区指挥中心建设。

(二)2020年娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2020年,娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:指导和管理全市建筑活动。

完成情况:建筑业方面,积极支持建筑企业提升资质,开拓市场,切实加强生产形势调度,狠抓建筑企业达标入统,确保建筑业增加值指标顺利完成。

工作效果:全年完成建筑业总产值455.66亿元,同比增长10.5%,实现建筑业增加值128.1亿元,实现建筑业增加值增长率5.6%,全省排名第一,占全市GDP的7.6%,完成建筑业税收18.48亿元,同比增长59.1%。,占全市税收的14.53%,为全市经济发展和财政税收作出了重要贡献。

目标2:负责全市“两供”“两治”管理工作。

完成情况:全市13个乡镇污水处理设施建设项目已全部通水运行,其中涟源市率先完成任务。118个非正规垃圾堆放点整治完成销号,3个乡镇垃圾中转站全部建成,186个建筑工地严格落实“六个100%”扬尘污染防治措施,城市污水处理厂污泥无害化处理率达100%,中心城区一污、二污一级A提标改造完成、正式运行,二水厂二期改扩建工程正式开工建设。

工作效果:我局(办)荣获2020年全市积极推进污染防治攻坚战,“夏季攻势”工作任务完成情况好、成效明显真抓实干奖。城市供水供气、污水垃圾处理等民生实事任务圆满完成,人民幸福指数得到提升。

目标3:承担推进全市建筑节能与建设科技进步工作。

完成情况:城镇绿色建筑比例达48%,超额完成45%省定目标,创建一星级建筑24个,二星级建筑3个。装配式建筑产业纳入全市十大工业新兴优势产业链,年产值突破100亿元大关,中心城区新开工装配式建筑占比37.8%,超额完成30%省定任务,

工作效果:建筑节能和建设科技水平明显提升,娄底获批国家级“钢结构装配式住宅试点推进城市”。

目标4:承担全市建设行业监管工作。

完成情况:审批事项由71项压减至47项,审批时长由230个工作日压减至140个工作日。“交房即交证”工作全面推行,,荣获2020年全市深化“放管服”改革,积极推进互联网+政务服务、“五办五公开”、“三集中三到位”改革工作成效明显、实现“六个百分百”目标真抓实干奖,双峰县住建局荣获全省工程建设项目审批制度改革先进单位。

工作效果:碧桂园豪园一期于2020年3月成功实现了“交房即交证”,钢都花园三期、吉星花园、中梁首府等14个项目试点工作有序推进。

目标5:负责全市市政基础设施建设的组织、协调、管理、调度和考核工作。

完成情况:中心城区和县市城区市政设施维护管理进一步加强,有效确保了城区道路、桥梁、涵洞等市政设施完好和正常使用,成功经受了冰冻雨雪灾害的考验,有效保障了人民生命财产安全。

工作效果:市政基础设施水平明显提升,城市承载能力不断增强。

目标6:承担中心城区项目管理工作。

完成情况:全年未发生安全生产事故,成功创建省优工程11项、“芙蓉奖”4项,成功举办全市建设工程质量检测技能大赛,组织建设行业培训考试1.4万人次,为全市建设行业发展源源不断地输送人才力量。全面实行“先报建再开工”,有效遏制违法违规建设行为。

工作效果:城市建设品质明显提升。

目标7:承担新型城镇化和村镇建设管理工作。着力培育发展特色小镇,确保建筑风貌有特色,历史文化有特色,产业发展有特色,生态环境有特色。

完成情况:2020年底,常住人口城镇化率达到50.75%,比2019年提升1.5个百分点。特色小镇建设持续推进,投资12亿元,完成160个城镇基础设施建设项目。各地特色小镇发展显著,涟源市桥头河镇道路建设、伏口镇环西路配套工程等建设项目取得了巨大进展。

工作效果:新型城镇化进程加快,城乡面貌明显改善。

目标8:广州军区人防技能训练(娄底)基地二次装修、人防地下指挥所二次装修、1513信息系统建设项目。

完成情况:广州军区人防技能训练(娄底)基地二次装修,于12月14日完成了项目建设公开招投标。人防地下指挥所二次装修,因“1513”项目未竣工验收,项目建设未启动。“1513”信息系统建设项目,于2020年12月24日完成了项目建设初验工作。

目标9:人防工程维护管理(含指挥中心物业费)。

完成情况:严格按照《湖南省人防工程建设与维护管理规定》省政府第297号令和其他相关人防法规政策人防工程报建审批后,除督促办理人防质监手续外,及时采取现场监管,实地督查是否存在违规擅自建设的工程项目,保证人防工程的建设质量。

工作效果:做好人防工程的维护管理工作,全面排查安全隐患,提高人防工程的战备效益。

目标10:宣教工程建设和人防宣传教育支出。

完成情况:抓住人防创立70周年契机大力宣传《人民防空法》,并组织学校进人防宣教基地现场宣讲人防知识,与娄星区书法协会联合举办“新中国人民防空创立70周年”书法展活动,与国教办、文明办在珠山公园进行宣教,同时举办了机关带县市区人防机动指挥通信系统跨区支援训练,与娄底电视台公共频道共同进行新冠肺炎防控知识专题宣教片制作,并完成市创文办交办的开展纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年史料展活动。

工作效果:通过采取多种形式,集中开展大规模、全方位的人防宣传活动,使人防宣传与社会宣传同步,极大地提高了人防宣传的效果,形成各部门共管共赢的良好局面。

目标11:人防组织指挥和通信警报。

完成情况:2020年10月15日至30日,组织对全市城市警报系统进行了维修维护。

工作效果:确保了2020年11月1日警报试鸣100%鸣响率

目标13:娄底市住建局(人防办)应急指挥会议系统和协同办公平台建设。

完成情况:娄底市住建局(人防办)应急指挥会议系统和协同办公平台建设基本完成,并完成初验;支付项目资金60%;2、取得的成效:提高了工作效率,减少两处办公室场所来回跑的问题。

工作效果:实现紧急情况的收集、显示、上报功能。实现远程指挥功能,各单位信息互联互通,满足市住建局(办)的公文流转、公文管理、建设工程项目审批、日常事务处理的需求。

目标14:军分区指挥中心建设。

完成情况:于2020年8月20日完成了项目竣工验收,并投入使用。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

目标12:全省军网第二路由建设。

完成情况:该项目因省人防办统一组织进行招投标,项目建设初步推迟到2021年。

三、娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)总体评价和自评得分情况

一年来我局(办)严格控制在职人员控制率、“三公经费”变动率、预算完成率、预算控制率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率;制度管理健全;资金使用合规;按规定内容、规定时限公开预决算信息,做到基础信息和会计信息资料真实、完整、准确;圆满完成各项重点工作和业务工作,新型城镇化稳步推进,项目建设成效明显,建筑业增加值排名全省第一,房地产监管和物业管理因工作突出,获省住建厅通报表彰(在湖南西部7市州排第一),住房保障工作、城建档案管理工作获省住建厅表彰,深化“放管服”改革、重视养老服务工作、易地扶贫搬迁后续扶持、推进污染防治攻坚战、拖欠民营企业中小企业账款和根治拖欠农民工工资、推动“无籍房”办证、争取国家重大政策、资金、项目取得重大成果等7项工作荣获全市真抓实干奖;荣获全省人防行政执法先进单位、全市安全生产优秀单位、平安建设优秀单位、保留平安单位、为娄底创国家文明城市贡献较大,娄底市“无籍房”办证工作已完成90%,居全省第一。取得了好的经济效益和社会效益,行政效能高,社会公众和服务对象满意。2020年度整体支出绩效自评为优秀。

四、存在问题与建议

我市建筑业企业安全生产管理人员、特种作业人员的培训和考核工作,每年培训人员5000余人,根据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20号)的规定,取消行政事业性短期培训收费,各部门和单位依法履行管理职能,所需相关经费由同级财政预算予以保障,不得影响依法履行职责,但我市建筑业企业安全生产管理人员、特种作业人员的培训和考核经费预算暂未予以保障,为确保我市建筑业企业安全生产管理人员、建筑施工特种工作人员的培训和考核工作正常开展,请求将建筑业企业安全生产管理人员、特种作业人员的培训和考核经费纳入财政预算。

信息来源:娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室) 作者: 编辑:
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