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娄底市建设工程质量监督站2021年部门预算

娄底市建设工程质量监督站2021年部门预算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-26 11:42 浏览量: 字体:

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第一部分 2021年部门预算说明

一、单位职能职责及机构设置情况

二、部门预算情况说明

三、其他重要事项

四、名词解释

第二部分 2021年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

娄底市建设工程质量监督站

2021年部门预算说明

第一部分 2021年部门预算说明

一、单位职能职责及机构设置情况:

(一)机构设置:娄底市建设工程质量监督站系正科级公益一类全额拨款事业单位,一级预算单位,执行政府会计制度,隶属于娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)。事业编制13名,实有在职人员30名,站长1名,支部书记1名,副站长4名,退休人员6名,已纳入财政工资统发。内设办公室、财务室和4个工程质量监督组,无二级机构。

(二)职能职责:贯彻落实国家有关工程建设质量、消防工程建设质量法律法规和技术标准,对房屋建筑工程和市政基础设施工程、消防工程质量进行监督管理。对工程质量各责任主体和有关机构的质量行为进行监督检查;对进入施工现场的建筑材料、设备和工程实体质量进行监督检查;对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量文件资料进行监督检查;对工程竣工验收进行监督;对混凝土预制构件及预拌混凝土质量进行监督检查;受理并调处有关建筑工程质量投诉,参与工程质量事故调查;依法对工程质量各责任主体和有关机构违法违规行为进行立案查处;提交工程质量监督报告和消防工程监督报告;办理工程质量监督注册和竣工验收备案;对县市区的工程质量监督工作进行指导;定期对本地区的工程质量形势进行分析。

二、部门预算情况说明:

2021年部门预算编报范围包括娄底市建设工程质量监督站本级,无下属单位。按照综合预算原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理,2021年收入为一般公共预算拨款收入,预算数432.69万元,占100%,其中:经费拨款收入432.69万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收入0万元,无政府性基金预算拨款收入;支出为一般公共预算基本支出和专项支出,预算数432.69万元,其中:城乡社区支出432.69万元,占100%;基本支出指本单位基本运行经费,预算数399.42万元,占92.31%,专项支出指质监事业费,预算数33.27万元,占7.69%。

(一)关于2021年财政拨款收支总预算情况的说明

2021年财政拨款收入为一般公共预算拨款收入,预算数432.69万元,占100%,其中:经费拨款收入432.69万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收入0万元,无政府性基金预算拨款收入;支出预算数432.69 万元,其中:城乡社区支出 432.69万元,占100%。2020年一般公共预算拨款收入预算数463.26 万元,其中:经费拨款收入413.26万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收入50万元,无政府性基金预算拨款收入;支出预算数463.26 万元,其中:城乡社区支出 463.26万元。受工资奖金、压减一般性支出和专项支出等政策性因素调整的影响,与2020年预算数比较,2021年财政拨款收入预算减少30.57万元,其中:经费拨款收入增加19.43万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收入减少50万元;支出预算减少30.57万元。

(二)关于2021年一般公共预算支出预算情况的说明

2021年一般公共预算支出预算数432.69万元,2020年预算数463.26万元,受工资奖金、压减一般性支出和专项支出等政策性因素调整的影响,比2020年减少30.57万元,下降6.6%,其中:城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)432.69万元;一般公共预算支出包括基本支出和专项支出,基本支出预算数399.42万元,工资奖金等政策因素调整,比2020年增加4.13万元,专项支出预算数33.27万元,专项经费压减10%,比2020年减少34.7万元;专项支出为质监事业费,系本单位为完成质监专项工作而发生的支出,其中:质监工作运行维护专项 26.27万元,主要用于办公差旅、会议接待和维护等方面;专业化管理专项7万元,主要用于办公设备购置、信息网络建设和维护等方面,其中:办公设备购置7万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出预算情况的说明

2021年一般公共预算基本支出为基本运行经费,预算数399.42万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,如用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费378.28万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费21.14万元;2020年预算数395.29万元,受工资奖金等政策性因素调整影响,比2020年增加4.13万元,增长1.04%。  

2021年一般公共预算基本支出中工资福利支出预算数378.28万元,主要包括基本工资134.50万元、综治奖25.80万元、政府绩效奖励57.60万元、绩效工资82.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.69万元、职工基本医疗保险缴费17.35万元、住房公积金26.02万元;商品和服务支出 21.14万元,主要包括办公费1.05万元、印刷费1万元、邮电费1.5万元、物业管理费3.5万元、维修(护)费1万元、培训费3.36万元、公务接待费0.65万元、工会经费2.69万元、福利费4.04万元、公务用车运行维护费1.5万元,其他商品和服务支出0.85万元。

(四)关于2021年一般性支出及“三公”经费预算情况的说明

2021年一般性支出预算数26.78万元,2020年预算数28.19万元,为贯彻落实中央、省关于牢固树立过“紧日子”和坚持厉行节约的有关要求,统一核减5%;“三公”经费预算数 3.15万元,其中:公务接待费 1.65万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 1.5万元;2020年预算数3.15万元,其中:公务接待费1.65万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 1.5万元,按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续从严从紧控制“三公”经费,与2020年比较“三公”经费无增减变化。

(五)关于2021年政府性基金预算情况的说明

2021年预算无政府性基金预算拨款收入和政府性基金预算安排的支出。

(六)关于2021年收支总预算情况的说明

2021年收入预算数432.69万元,2020年预算数463.26万元,受工资奖金、压减一般性支出和专项支出等政策性因素调整影响,比上年减少30.57万元,其中一般公共预算拨款432.69万元,无政府性基金收入,比2020年减少30.57万元,包括经费拨款432.69万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元;支出预算数432.69万元,其中:城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)432.69万元,2020年预算数 463.26万元,受工资奖金、压减一般性支出和专项支出等政策性因素调整影响,比上年减少30.57万元。

(七)关于2021年收入预算情况的说明

2021年收入预算数432.69万元,其中:一般公共预算拨款432.69万元,无政府性基金收入、纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和其他收入,落实过紧日子要求,专项经费压减10%,一般性支出压减5%等政策性因素调整,比2020年减少30.57万元;一般公共预算拨款中经费拨款432.69万元、 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。

(八)关于2021年支出预算情况的说明

2021年支出预算数432.69万元,其中城乡社区支出432.69万元,落实过紧日子要求,专项经费压减10%,一般性支出压减5%等政策性因素调整,比2020年减少30.57万元;基本支出预算数399.42万元,专项支出33.27万元。

三、其他重要事项:

(一)国有资产占有情况

截止到2020年12月31日,资产总额74.77万元,其中:固定资产原值72万元,固定资产累计折旧69.76万元,固定资产净值2.24万元。土地、房屋及构筑物原值13.43万元,已提折旧13.34万元,净值0.09万元;通用设备原值55.71万元,已提折旧54.74万元,净值0.97万元,其中:2020年底实有车辆2辆(车改保有车辆1辆,1辆报废),原值21.28万元,已提折旧20.87万元,净值0.41万元;家具、用具、装具及动植物原值2.86万元,已提折旧1.68万元,净值1.18万元;无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备;无无形资产、在建工程、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房等资产。

2021年资本性支出预算数7万元,其中办公设备购置7万元。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算数7万元,主要用于会议室台式计算机、投影仪、条码打印机、条码扫描器、照相机及器材、椅凳类等办公设备购置。

(三)绩效目标情况

2020年实行绩效目标10个,涉及一般公共预算拨款482.26万元,未涉及重点项目预算拨款。2020年,娄底市建设工程质量监督站出色地完成了各项工作任务,受到有关部门的表彰,荣获2019年度部门决算报表编制工作先进单位和市直单位2019年度财政资金绩效自评工作优秀单位,2019年度娄底市安全生产工作目标管理先进单位。

2021年实行绩效目标11个,涉及一般公共预算拨款451.69万元,未涉及重点项目预算拨款。其中:完成本单位人员经费保障任务399.42万元,专项支出52.27万元(纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),其中:严格执行基本建设程序,按要求开展质量监督工作4万元;严格执行建设工程消防监督管理规定,按要求开展消防工程监督工作8万元;创文管卫5万元;受理工程质量监督注册和竣工验收备案5万元;及时处理质量投诉事件5万元;查处工程建设质量违法行为案件4.71万元;推进全市工程质量提升行动5.56万元;对全市工程质量进行督查和工程质量监督机构规范化考核5万元;易地扶贫搬迁集中安置、娄星区村级公共服务平台建设专项督查工作5万元;推进无籍房办证项目竣工验收、消防验收工作5万元。

(四)机关运行经费

娄底市建设工程质量监督站系正科级公益一类全额拨款事业单位,非行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费。

(五)一般性支出

2021年一般性支出预算26.78万元,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,树立过“紧日子”思想,比2020年年初预算数减少1.41万元,压减5%。

四、名词解释:

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:单位本年取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的资金。

(三)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(四)其他收入:指除一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入以外的收入。

(五)非税收入:是指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织,依据有关法律、行政法规和本条例规定,履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收或者收取的税收以外的财政性资金。

(六)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(八)专项支出:指质监事业费,系本单位为完成质监专项工作而发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是单位维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)人员经费:主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(十一)公用经费:主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)结转下年:指以前年度安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十四)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

第二部分 2021年部门预算公开表格(见附件)

本次按要求公开预算表格8张:

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

娄底市建设工程质量监督站2021年部门预算和“三公”经费预算公开表格

娄底市建设工程质量监督站

2021年 2月 22日

信息来源:娄底市建设工程质量监督站 作者: 编辑:
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