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2019年度娄底市住房制度改革领导小组办公室(市房开办)单位部门决算

2019年度娄底市住房制度改革领导小组办公室(市房开办)单位部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-24 09:25 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市住房制度改革领导小组办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市住房制度改革领导小组办公室(市房开办)

单位概况

一、部门职责

(一)房改方面。

负责承办市属以上单位的房改业务;审批公有住房出售、组织实施和审批职工住房货币补贴、负责住房货币补贴资金和公房售后维修基金的归集管理和监督使用;指导企业开展房改工作,调处房改方面的信访问题;指导全市住房制度改革工作。

(二)房地产开发管理方面。

综合协调全市房地产开发经营工作;负责市中心城区房地产开发项目资本金监控管理,房地产市场执法,依法查处房地产开发经营中的违法违规行为,房地产领域的信访调处;负责全市房地产开发经营统计、房地产开发企业信用信息管理工作;参与房地产开发项目竣工联合验收。

二、机构设置及决算单位构成

娄底市住房制度改革领导小组办公室(简称市房改办)于1993年由原中共娄底地委机构编制委员会批准成立,是财政全额预算并具有行政管理职能的副处级事业单位,2010年10月起列入参照公务员法管理范围。2007年6月,娄底市机构编制委员会批准娄底市房地产开发管理办公室与市房改办合署办公,实行两块牌子,一套人员。

我办现有编制13名,含工勤编1名,在编在职人员共16人。内设综合科、业务科2个科室。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市住房制度改革领导小组办公室(市房开办)                                                    公开01表      单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

283.58

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

20.00

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

四、事业收入

4

四、公共安全支出

17

五、经营收入

5

五、教育支出

18

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

19

七、其他收入

7

0.53

八、社会保障和就业支出

20

0.77

 

8

十一、城乡社区支出

21

303.46

本年收入合计

9

304.10

本年支出合计

22

304.22

         用事业基金弥补收支差额

10

                结余分配

23

         年初结转和结余

11

0.38

                年末结转和结余

24

0.26

 

12

 

25

总计

13

304.49

总计

26

304.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:娄底市住房制度改革领导小组办公室(市房开办)                                              公开02表     单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

304.10

303.58

0.53

208

社会保障和就业支出

0.77

0.77

20808

  抚恤

0.77

0.77

2080899

  其他优抚支出

0.77

0.77

212

城乡社区支出

303.34

302.81

0.53

21201

城乡社区管理事务

283.34

282.81

0.53

2120101

  行政运行

251.74

251.74

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

31.60

31.08

0.53

21213

城市基础设施配套费安排的支出

20.00

20.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

20.00

20.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 娄底市住房制度改革领导小组办公室(市房开办)                                                        公开03表       单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

304.22

304.22

208

社会保障和就业支出

0.77

0.77

20808

  抚恤

0.77

0.77

2080899

  其他优抚支出

0.77

0.77

212

城乡社区支出

303.46

303.46

21201

城乡社区管理事务

283.46

283.46

2120101

  行政运行

251.63

251.63

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

31.82

31.82

21213

城市基础设施配套费安排的支出

20.00

20.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

20.00

20.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市住房制度改革领导小组办公室(市房开办)                 公开04表     单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

283.58

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

20.00

二、外交支出

16

 

3

三、国防支出

17

 

4

四、公共安全支出

18

 

5

五、教育支出

19

 

6

六、科学技术支出

20

 

7

八、社会保障和就业支出

21

0.77

0.77

 

8

十一、城乡社区支出

22

302.93

282.93

20.00

本年收入合计

9

303.58

本年支出合计

23

303.7

283.7

20.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.38

年末财政拨款结转和结余

24

0.26

0.26

一、一般公共预算财政拨款

11

0.38

 

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

13

 

27

总计

14

303.96

总计

28

303.96

283.96

20.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:娄底市住房制度改革领导小组办公室(市房开办)                                                  公开05表      单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

283.7

283.7

 

208

社会保障和就业支出

0.77

0.77

 

20808

  抚恤

0.77

0.77

 

2080899

  其他优抚支出

0.77

0.77

 

212

城乡社区支出

282.93

282.93

 

21201

城乡社区管理事务

282.93

282.93

 

2120101

  行政运行

251.63

251.63

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

31.30

31.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市住房制度改革领导小组办公室(市房开办)                                                          公开06表     单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

243.66

302

商品和服务支出

28.46

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

71.11

30201

  办公费

2.14

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

38.29

30202

  印刷费

0.86

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

51.81

30203

  咨询费

310

资本性支出

0.45

30106

  伙食补助费

6.75

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

31002

  办公设备购置

0.45

30108

  机关事业单位基本养老保险费

18.04

30206

  电费

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

3.68

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

17.83

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

0.75

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

16.96

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

2.83

30213

  维修(护)费

0.73

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

20.03

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

11.13

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

6.71

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

2.76

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

0.77

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

30226

  劳务费

0.31

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

3.5

39906

  赠与

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

1.28

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

0.45

30229

  福利费

2.68

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

3.2

30239

  其他交通费用

0.76

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

1.33

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.68

 

 

 

人员经费合计

254.79

公用经费合计

28.91

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 娄底市住房制度改革领导小组办公室(市房开办)                            公开07表       单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.5

 0

 0

 0

 0

 0.5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市住房制度改革领导小组办公室(市房开办)                                                    公开08表       单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

20

20

20

212

城乡社区支出

 

20

20

20

21213

城市基础设施配套费安排的支出

 

20

20

20

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

 

20

20

20

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数285.13万元,2019年收入决算数304.1万元,比2018年增加18.97万元;2018年支出决算数286.12万元,2019年支出决算数304.22万元,比2018年增加18.10万元。增加的主要原因是:1、基本工资福利支出逐年递增;2、工会经费支出随着基本工资福利支出的增长而增加;3、医疗保险支出随着基本工资福利支出的增长而增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计304.1万元。其中:财政拨款收入303.58万元,占99.83%;其他收入0.53万元,占0.17%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计304.22万元。其中:基本支出304.22万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算数285.13万元,2019年财政拨款收入决算数303.58万元,比2018年增加18.45万元;2018年财政拨款支出决算数286.12万元,2019年财政拨款支出决算数303.7万元,比2018年增加17.58万元。增加的主要原因是:1、基本工资福利支出逐年递增;2、工会经费支出随着基本工资福利支出的增长而增加;3、医疗保险支出随着基本工资福利支出的增长而增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出数303.7万元,占本年支出的99.83%,与2018年相比,财政拨款支出增加17.58万元,增长6.14%,主要是因为:1、基本工资福利支出逐年递增;2、工会经费支出随着基本工资福利支出的增长而增加;3、医疗保险支出随着基本工资福利支出的增长而增加;4、政府绩效奖励列入预算。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出303.7万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出0.77万元,占0.25%;城乡社区支出302.93万元,占99.75%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为303.7万元,支出决算数为303.7万元,完成年初预算的100%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0.77万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为302.93万元,支出决算为302.93万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出304.22万元,其中:人员经费255.32万元,占基本支出的83.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费48.91万元,占基本支出的16.07%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入20万元;年初结转和结余0万元;支出20万元,其中基本支出20万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,在财政预算资金范围内,我办精心组织,积极筹划,认真履职,确保完成年度整体目标任务及绩效指标。一是开展市场调研,把握房地产市场发展态势。二是定期组织房地产市场巡查,净化市场秩序。三是及时化解群体性上访事件,维护社会稳定。四是加强开发企业信用信息管理工作,完善信用信息系统建设。五是参与房地产项目竣工联合验收,确保了项目使用功能;办理房地产项目资本金监管手续,增强了企业防范市场风险意识。六是开展了房改业务工作。2019年我单位既定绩效目标均已完成。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出28.91万元。比年初预算数减少44.82万元,减少60.79%。主要原因是:其余部分用于人员经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

(一)运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

娄底市住房制度改革领导小组办公室

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)基本情况。

娄底市住房制度改革领导小组办公室是参照公务员法管理的副处级事业单位,与娄底市房地产开发管理办公室合署办公,实行两块牌子,一套人员,由娄底市住房和城乡建设局(市人防办)主管。我办内设综合科、业务科2个科室,2019年度有在职人员16人,退休人员3人。

(二)2019年度重点工作计划。

1、负责住房货币补贴资金和公房售后维修基金的监督使用;

2、调处房改方面的遗留问题;

3、进一步做好房改档案保管、维护、查询并出具相关证明工作;

4、综合协调全市房地产开发经营工作;

5、负责中心城区房地产开发项目资本金监控管理;

6、参与房地产开发项目竣工验收备案;

7、开展房地产市场执法,依法查处房地产开发经营中的违法违规行为,负责房地产领域的信访调处;

8、负责全市房地产开发经营统计、房地产开发企业信用信息管理、房地产开发项目电子手册工作。

   (三)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、我办2019年经费支出共304.22万元,其中:工资福利支出243.65万元;商品和服务支出48.46万元;对个人和家庭的补助支出11.66万元,其他资本性支出0.45万元。年初结转和结余0.38万元,年末结转和结余0.26万元。

以上开支主要分为两个部分:一部分是人员经费,包括在职和退休人员的基本工资、津补贴、政府性奖励、医保金、住房公积金、养老保险金等;一部分是公用经费,用于保障本单位机构的正常运转、日常工作的有序进行以及重点工作的圆满完成。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

2、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况。

目标1:完成本年度单位人员经费保障任务;

目标2:整治房地产市场秩序,依法查处房地产开发经营中的违法违规行为;

目标3:负责中心城区房地产开发项目资本金监控管理;

目标4:参与房地产开发项目室外配套设施竣工验收备案;

目标5:负责全市房地产开发经营统计、房地产开发企业信用信息管理;

目标6:调处房地产业信访矛盾;

目标7:做好市直单位房改房档案维护和管理工作。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况。

1、完成本年度单位人员经费保障目标任务。2019年,工资福利支出243.65万元。其中:基本工资支出71.11万元、津贴补贴支出38.29万元、奖金支出51.81万元、养老保险缴费支出18.04万元、职工医疗保险缴费支出17.83万元、住房公积金支出16.96万元、伙食补助支出6.75万元、医疗费支出2.83万元、其他工资福利支出20.03万元。

2、完成整治房地产市场秩序,依法查处房地产开发经营中的违法违规行为目标任务。一是从建立长效机制入手,协助局(办)出台了《娄底中心城区新建商品房预售资金管理办法》并于2019年10月1日正式实施。二是积极推进行政审批制度改革,精简审批程序,优化办事流程,减轻企业负担,由我办起草,市住建局和市自规局联合印发的《娄底中心城区推进新建商品房交房交证试点方案》正式实施,企业反映积极,碧桂园豪园项目已于2020年3月28日成功实现交房交证。三是进一步加大了房地产市场巡查执法的力度,全年共组织市场巡查23次,立案查处违法违规行为2起,责令限期整改行为15起,约谈企业负责人15人次,规范了企业的市场行为。四是房地产领域热点难点和历史遗留问题得到有效处理。以问题为导向,切实加大热点难点和历史遗留问题的处理力度,市政府交办的40个房地产领域热点难点和历史遗留问题,目前已有湘华雅阁、壹号公馆、城南映象、金和天下等20个得到基本解决,14个取得明显成效,下步有望解决,对6个法人代表已打非的项目,我们也逐一提出了处理建议。对市政府交办的25个交房难项目,已有东山林语、名仕观邸、新科苑、龙庭贵筑等13个项目取得明显成效,可按预定时间节点交房,6个项目已有化解方案、正在积极推进、近期有望取得突破,其余6个逐一制定了化解方案,正按预期进度目标稳步推进。市委市政府高度关注,作为全市刑民并行第一案的东方房地产公司的破产重整已于2019年10月31日通过经营方案,相关做法作为典型经验被市委市政府推广。我办牵头承办的民间融资风险处置工作成效显著,我局被评为市民间融资风险处置工作优秀集体。

3、完成负责市中心城区房地产开发项目资本金监控管理目标任务。全年企业申报房地产项目资本金监管手续业务23个,完成率100%,较好地反映企业防范市场风险意识得到有效增强。

4、完成参与房地产开发项目室外配套设施竣工联合验收目标任务。全年企业申报房地产开发项目室外配套设施竣工联合验收业务12个,办结率100%,较好地保障了房地产开发项目室外工程设备设施使用功能,维护了购房者的合法利益。

5、完成负责全市房地产开发经营统计、房地产开发企业信用信息管理目标任务。完善了房地产信息化管理平台,加强与相关部门的联动,客观、公正评价企业的信用等级,建立诚信企业“红黑名单”,将企业信用考评结果渗透、应用到整个房地产开发业务流程,实行差异化管理,及时预警和引领投资消费。

6、完成调处房地产业信访矛盾目标任务。全年共调处房地产领域信访案件60件,其中国家信访局3件、省信访局2件、省住房和城乡建设厅稽查室督导件1件、中央扫黑除恶第16督导组1件、书记市长信箱14件、12345热线16件、市联席办1件、市信访局15件、局(办)信访办7件,所有案件均按时办结。同时,配合处理了宁邦中心、五洲锦城、金域中央等项目的群访事件,维护了社会稳定。

7、完成做好市直单位房改房档案维护和管理工目标任务。全年共审批2家单位使用公有住房维修资金32.15万元,及时解决了已售房改房公共部位的维修问题;严格政策把关,妥善处理了市党校住房货币补贴审批后分期拨付的问题和中石化湖南娄底石油分公司剩余售房资金拨付企业自主管理的问题;共出具无房改房情况证明28人次。

8、完成市政府交办的重要工作。2019年度市扶贫办安排我办作为涟源湄江镇跑马村扶贫后盾单位,接到任务后,在人员和经费十分紧张的情况下,千方百计压缩其他开支,挤出资金12万元左右用于扶贫工作,抽调1名骨干力量常年驻村扶贫,6名副科实职以上干部与贫困户结对帮扶,全年入户走访5次,2019年年底跑马村已顺利通过2019年湖南省贫困县退出实地评估检查。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年绩效评估考核结果;

市绩效办对主管单位娄底市住房和城乡建设局(市人防办)2019年绩效评估考核结果为优秀,我办属于市住房和城乡建设局(市人防办)的二级机构,市住房和城乡建设局(市人防办)对我办2019年绩效评估考核结果为优秀,2019年综合治理被评定为优秀单位。2019年,我办牵头承办的住建(人防)民间融资风险处置工作成效显著,市住房和城乡建设局(市人防办)被评为市民间融资风险处置工作先进集体。

(二)2019年度整体支出绩效评价。

我办根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况见附表。

附件: 1、部门整体支出绩效评价基础数据表

       2、部门整体支出绩效评价指标自评打分表

娄底市住房制度改革领导小组办公室

2020年5月11日

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:娄底市住房制度改革领导小组办公室

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职

人数

控制率

16 

 16

 100%

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

0 

0.5万元 

  0 

   1.公务用车购置和维护经费

0 

 0

 0

    其中:公车购置

0 

 0

 0

          公车运行维护

0 

 0

 0

   2.出国经费

0 

 0

 0

   3.公务接待

0 

0.5万元 

 0

项目支出:

0 

  0 

 0

    1.业务工作专项

0 

 0

 0

    2.运行维护专项

0 

 0

  0

          ……

 

 

 

公用经费

29.73万元

 29.58万元

  28.91万元

  其中:办公经费

17.5万元 

14.9万元

 14.75万元

       水费、电费、差旅费

 1万元

 0.75万元

       会议费、培训费

 

1.45万元

 

政府采购金额

——

 

 

部门整体支出预算调整

——

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率100%

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率0。

8

过程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

预算完成率100%。

10

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算控制率100%。

10

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率100%。

8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率100%。

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止。

本年度未发生政府采购

6

过程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;
②有本部门厉行节约制度;
③相关管理制度合法、合规、完整;④相关管理制度得到有效执行。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

按规定时间、内容在本单位门户网站公开真实预决算信息

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

考评结果为优秀的计8分;良好的计6分;一般的计4分;不合格的不计分。

圆满出色完成了各项工作目标和任务

8

履职 效益

6

经济效益

6

全年共组织市场巡查23次,立案查处违法违规企业2家,责令限期整改企业15家,约谈企业负责人15人,规范了企业的市场行为。办理房地产项目资本金监管手续23个,增强了企业防范市场风险意识。参与房地产项目联合竣工验收12个,保障了使用功能。全年共调处房地产领域信访案件60件,其中国家信访局3件、省信访局2件、省厅督导件1件、督导组1件、书记市长信箱14件、12345热线16件、市联席办1件、市信访局15件、局(办)信访办7件,所有案件均按时办结。同时,配合处理了宁邦中心、五洲锦城、金域中央等项目的群访事件,维护了社会稳定。完成负责全市房地产开发经营统计、房地产开发企业信用信息管理目标任务。完善了房地产信息化管理平台,加强与相关部门的联动,客观、公正评价企业的信用等级,建立诚信企业“红黑名单”,将企业信用考评结果渗透、应用到整个房地产开发业务流程,实行差异化管理,及时预警和引领投资消费。全年共返回公有住房维修资金32.15万元;共出具无房改房情况证明28人次。

3

社会效益

3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

我办在2019年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

服务对象满意度90%

6

合计得分

100

                       


信息来源:娄底市住房制度改革领导小组办公室(市房开办) 作者: 编辑:
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