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2019年度娄底市房地产管理局部门决算公开说明

2019年度娄底市房地产管理局部门决算公开说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-25 16:37 浏览量: 字体:

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第一部分 娄底市房地产管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 娄底市房地产管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分    娄底市房地产管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省有关房地产业的方针政策和法律法规,拟订全市房地产产业和城市住宅建设发展规划并组织实施。

(二)负责全市保障性住房规划编制、计划项目申报、任务分解、资金监管,质量、安全、进度的指导及督查工作。负责市本级和娄星区、娄底经济技术开发区范围内保障性住房的建设、分配、运营管理、租赁补贴发放等工作。

(三)负责市本级和娄星区、娄底经济技术开发区范围内房地产开发经营管理和商品房预售许可的受理、审批、颁证;负责全市房地产估价机构的资质初审、报批和监督管理;负责市本级和娄星区、娄底经济技术开发区以及外来房地产经纪机构的备案和监督管理工作。

(四)负责市本级和娄星区、娄底经济开发区范围内房屋转让、抵押等交易管理以及房屋面积、信息、楼盘表建立和管理工作。

(五)负责市本级和娄星区、娄底经济开发区范围内房屋租赁交易活动,负责组织、指导、监督房屋租赁市场培育和管理工作。

(六)负责市本级和娄星区、娄底经济技术开发区范围内房地产执法监察工作,依法查处各类违反房地产法律法规行为;组织、协调、指导房地产纠纷调处。

(七)负责全市住房保障和房屋管理信息统计分析工作,向政府和社会提供发展支态、有关信息及政策咨询服务。

(八)负责市本级和娄星区、娄底经济技术开发区范围内房屋产权管理以及房屋交易档案的管理、查询和利用服务。

(九)负责全市房屋物业服务行业管理,审核物业服务企业资质;负责市本级和娄星区、娄底经济技术开发区范围内物业专项维修资金和使用管理,负责指导、监督全市物业管理工作。

(十)负责指导和监督全市城市房屋白蚁防治工作。

(十一)承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据上述职责,市房地产管理局为娄底市住房和城乡建设局管理的副处级全额拨款事业单位,公益一类。内设办公室、人事科、财务科、政策法规科(信访科)、生产技术科(市房屋安全鉴定办公室)、住房保障管理科,房地产市场监督管理科、物业市场管理科(市房屋室内装饰装修管理办公室)、离退休人员管理科。全额拨款事业编制为46名,内设科室均为副科级。二级机构8个(1)娄底市房地产交易中心;(2)娄底市房地产测绘大队;(3)娄底市物业专项维修资金管理中心;(4)娄底市房屋租赁市场管理办公室;(5)娄底市保障性住房运营管理办公室;(6)娄底市白蚁防治所;(7)娄底市房地产档案馆;(8)娄底市房地产信息中心;(9)娄底经济技术开发区房地产管理办公室。

(二)决算单位构成。娄底市房地产管理局2019年部门决算汇总公开单位构成:2019年部门决算编报范围为娄底市房地产管理局单位本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市房地产管理局公开01表                                                            单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2594.53 

一、一般公共服务支出

14

 634.25

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

142.98 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

857.86 

七、城乡社区事务支出

20

3239.89 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

3595.37 

本年支出合计

22

     3874.14

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

-114.82 

年末结转和结余

24

     -393.60

 

12

 

 

25

 

总计

13

3480.54 

总计

26

     3480.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:娄底市房地产管理局公开02表                                                            单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3595.38 

 

 

 

 

 

 

2010699

 其他财政事务支出

675.30 

 

 

 

 

 

 

2120199

 其他城乡社区事务支出

2911.08 

 

 

 

 

 

 

2129901

 其他城乡社区支出

1 

 

 

 

 

 

 

2120501

 城乡社区环境卫生

8 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市房地产管理局公开03表                                                            单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3874.14 

3874.14 

 

 

 

 

2010699

 其他财政事务支出

634.25 

634.25 

 

 

 

 

2120199

 其他城乡社区管理事务支出

3233.79 

3233.79 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

5.10 

5.10 

 

 

 

 

2129901

 其他城乡社区支出

1.0 

1.0 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市房地产管理局公开04表                                                            单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2594.53 

一、一般公共服务支出

15

 634.25

634.25 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、城乡社区事务支出

21

 2239.05

2239.05 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

2594.53 

本年支出合计

23

 2873.30

2873.30 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

43.95 

43.95 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

322.72 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

2917.25 

总计

28

2917.25 

2917.25 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市房地产管理局公开05表                                                            单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 2873.30

2873.30 

 

2120699 

 其他财政事务支出

 634.25

 634.25

 

2120199

 其他城乡社区管理事务支出

 2233.95

 2233.95

 

2120501

 城乡社区环境卫生

 5.10

 5.10

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市房地产管理局公开06表                                                            单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2329.93

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

545.23

30201

办公费

 13.85

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 5.73

30202

印刷费

 14.17

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

517.51

30203

咨询费

 6.1

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 55.45

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

481.03

30205

水费

 0.93

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

159.87

30206

电费

 21.15

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 38.52

30207

邮电费

 0.46

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 88.19

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 11.69

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 20.93

30211

差旅费

 1.61

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

213.27

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 16.68

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

204.20

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 3

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 16.73

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 13.52

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 6.14

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 5.75

39999

  其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 3.42

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 25.97

 

 

 

人员经费合计

2712.13

公用经费合计

161.17

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市房地产管理局公开07表                                                            单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 47.60

 

 

 

 22.80

 24.80

 22.47

 

 

 

5.75 

 16.72

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市房地产管理局 公开08表                                               单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明:娄底市房地产管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


第三部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计3595.38万元,比2018年增加666.25万元,增加22.75%。决算支出合计3874.15万元,比2018年增加1141.76万元。

二、收入决算情况说明

2019年收入为3595.38万元。其中财政拨款预算收入2594.54万元,占72.16%;其他收入857.86万元,占23.86%;事业收入142.98万元,占3.98%。

三、支出决算情况说明

2019年决算支出为3874.15万元,其中:基本支出3874.15万元,占100%;无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2594.53万元,比上年减少137.86万元,主要是2019年决算收入支出压减了一般性支出10%;财政拨款基本支出2873.31万元,比上年增加140.92万元,主要是人员工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2873.31万元,占本年支出合计的74.17%,与2018年相比,财政拨款支出增加140.92万元,增长4.9%,主要是因为人员工资福利支出增加。       

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2873.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出634.25万元,占22.07%;城乡社区支出2239.05万元,占77.93%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2873.31万元,其中:人员经费2712.13万元,占基本支出的94.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公积金等;公用经费161.18万元,占基本支出的5.61%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为47.60万元,支出决算为22.47万元,完成预算的47.21%,其中:2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.6万元,支出决算为22.47万元,完成预算的47.21%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出预算数为22.8万元,支出决算为5.75万元,公务用车购置费为0,完成预算的25.22%,与2018年相比减少7.72万元,减少134.26%;减少的主要原因是2019年下半年严格执行公车用车改革,故大幅减少公务用车运行费。公务接待费支出预算数为24.8万元,支出决算数为16.72万元,完成预算的67.42%。与2018年相比减少2.39万元,减少14.29%,减少的主要原因是我局严格执行国内公务接待管理办法、以及厉行节约等相关规定,坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则,进一步压缩公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算16.72万元,占74.41%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.75万元,占25.59%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为16.72万元,全年共接待来访团组172批次、来宾2064人次,主要是上级主管部门及其他市州、县市考核、交流等发生的公务接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.75万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.75万元,主要是油料费、修理费、保险费等支出,截止2019年12月31日,我单位公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度严格按财政要求部署实施预算绩效管理相关工作,及时报送财政绩效目标申报资料,并积极采取有效措施保证绩效目标的实现。年终全部完成年初制订的相关绩效目标任务,按时向财政报送了绩效评价相关数据和资料,并按要求及时在主管部门门户网站上予以公开年度绩效评价报告,圆满地完成了全年预算绩效管理工作。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出606.18万元,比年初预算数减少307.32万元,降低33.64%。主要原因是:压缩了运行经费,一部分维修(维护)费未在当年支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.21万元,用于召开房屋网络备案数据采集工作会议,人数20人,内容为信息数据采集部署安排会议;开支培训费3.8万元,用于开展工作业务培训,人数100人,内容为测绘、档案、办公、工会、工程等业务工作培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额156.80万元,其中:政府采购服务支出156.80万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆,其他用车主要是用于房屋检修,白蚁回访用车等。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件:2019年部门整体支出绩效评价报告

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据《娄底市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财绩〔2020〕45号),我局对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出主要为基本支出,评价的重点是秉着厉行节约保运转的原则,降低行政成本,提高资金使用绩效。现就相关情况报告如下:

一、概况

(一)2019年度重点工作计划

1、防范风险,加力推动房地产市场高质量发展。

(1)启动商品房预售资金监管工作,于2019年9月

30日前出台《预售资金监管办法》和《预售资金监管实施细则》,进一步规范房地产开发和销售。

(2)坚持因城施策,建立房地产管理的长效机制,从高水平规划、高门槛准入、高标准设计、高要求监管、高水平服务五个方面打好“高品质”牌,有效突破市场发展的瓶颈。

(3)建立健全房地产市场监测分析系统,有效实现市场监测、分析、预警、共享等综合功能,为房地产市场科学发展提供决策依据。

(4)推动“互联网+政务服务”的深入实施,进一步理顺服务机制,优化服务手段,提高服务水平;加强对房地产开发商和中介机构的监管,大力整治房地产市场乱象。

2、 提炼经验,加力推动中心城区老旧小区改造工程建设。

(1)督促建设单位安全、优质完成2018年5个老旧小区改造试点工作。

(2)做好试点工作总结,形成可观摩、可复制、可推广的经验。

(3)做好2019年老旧小区改造的政策支持、群众发动、项目推进等工作。

3、科学统筹,加力推动保障性安居工程建设。

(1)加大督查督促力度,强化项目进度推进,强化安全质量检查,强化问责措施,细化时间节点,倒排建设工期,圆满完成2019年度5086套棚户区改造任务。

(2)全面清理历年棚户区改造和公租房建设欠账,把工作做实做细,推动项目开工建设。

(3)全面清理D级危房,为2020年消灭D级危房做好充分准备。

(4)规范棚改房、公租房的管理,推进租赁补贴货币化发放工作。

4、深化改革,加力推动全市物业管理规范化建设。

(1)开展物业管理“提质升级标准化建设年”行动,系统推动物业服务提质升级,大力提高住宅物业智能化水平和专业化服务水平,进一步推进智慧物业建设;

(2)深化物业管理机制体制改革,力争在2019年实现娄星区、经开区及相关办事处设置物业管理机构,明确职能、人员、编制、经费等,通过社会合力推动物业管理的全面发展;

(3)建立中心城区物业管理标准规范,提高物业管理服务覆盖率;

(4)建立稳定的物业管理奖补机制,对在综合整治、创文管卫、志愿者服务、智慧物业建设等方面有突出贡献的物业服务企业、业主委员会、小区进行奖励和补贴。

(二)整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、2019年本年支出合计3874.14万元(不含娄底市及娄底市本级2019年度城镇保障性安居工程财政资金),其中:城乡社区支出3239.89万元,一般公共服务支出634.25万元。年初结转和结余-393.6万元,年末结转和结余-393.6万元。

2、基本支出:2019年本年支出合计3874.14万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、绩效评估奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按支出性质:人员经费3267.96万元,日常公用经费606.18万元。按支出经济分类:工资福利支出2621.31万元,商品和服务支出606.18万元,对个人和家庭的补助支出646.65万元。

3、“三公”经费支出决算总计22.47万元,其中:公务用车运行费 5.75万元,公务用车购置费为0万元,因公出国(境)费0万元,公务接待费16.72万元。

二、整体支出绩效情况

  (一)2019年整体支出绩效目标设定及指标设置情况

1、围绕中心工作,强化绩效考核,内部管理进一步加强。完成本年度全额拨款单位人员经费保障39人469.52万元。

2、推进项目建设,确保分配公平,民生保障效果进一步巩固。计划投入600万元完成保障房维修任务,合格率100%,入住、维护保障性住房满意度90%以上,可控投诉率2%以下,服务对象满意度指标100%。

3、完成本年度二级机构全额拨款单位人员经费保障93人1038.87万元。

4、完成本年度自收自支单位人员经费保障38人及项目支出980万元。

(二)支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1、坚持高质量目标,房地产市场保持平稳健康发展

2019年,全市完成房地产业开发投资115.24亿元,同比增长37.3%;完成商品房销售327.35万平方米,同比增长0.7%;完成房地产税收14.78亿元,同比增长76.83%。

一是市场监管工作实现了突破。全面实施商品房预售资金监管、禁止商品房带抵押预售的规定,一改以往监管无序状态,市场管理步入规范道路。二是房地产监测分析平台作用凸显。全力推动监测分析平台建设,通过数据收集、整理、分析,印制《房地产市场分析报告》4期,得到市委、市政府领导的高度重视,成为相关市直单位和房地产业界的“抢手货”;三是严厉打击房地产领域侵害人民群众利益行为。从10月份开始,组织力量全面开展了中心城区房地产中介企业的治理工作,检查房地产中介公司110家,抽查房屋中介合同100余份,责令现场整改6家,行政处罚1家。四是房地产市场服务更优化。完成了“保障性住房网签备案系统”研发、省政务服务一体化平台和政务监管平台数据录入工作,“互联网+政务服务”迈出了坚实的一步。全年完成新建商品房网签合同备案11766余宗,出具新建商品房备案证明 20845笔,撤销、变更新建商品房网签合同备案2060余笔,完成预告、预抵、期转现备案9410余笔,完成查封、解封类业务553宗,其他各项业务办理约27011(转移、变更、备案撤销等)余笔。办理存量房转让业务和二手房网签备案8879笔,抵押业务6575笔。

2、坚持以人民为中心,着力推进老旧小区改造工作

2019年,各级媒体多次报道我市老旧小区改造工作成绩,在2020年省十三届人大三次会议上,许达哲省长非常关注我市老旧小区改造工作,亲自点评,并寄予厚望。一是全面完成了改造试点工作。大科办事处原市棉纺厂家属区、乐坪办事处月塘小区、长青办事处金属回收公司小区、花山办事处神童湾小区、黄泥塘办事处朝阳小区共5个老旧小区2865户试点改造工作成效良好,群众生活、居住环境有了质的提升,受到改造小区群众的普遍欢迎和支持,产生了良好的社会效益;二是推动了2019 年改造任务。中心城区在改造试点的基础上,将1246 户老旧小区列入棚改计划,另外争取中央补助支持老旧小区改造1926户;为了确保任务落实,我中心多次向市人民政府报告,并数次牵头组织召开了推进会议,初步落实改造资金、控违拆违、政策制定等相关工作;三是总结经验起草了相关文件。按照市人民政府主要领导的工作要求,我中心起草了《娄底中心城区老旧小区改造三年行动计划(2020—2022)》,力争用三年的时间,基本完成中心城区258个老旧小区的改造;四是推动了既有多层住宅增设电梯工作。出台了《娄底中心城区既有多层住宅增设电梯试点工作方案》,起草了《娄底中心城区既有多层住宅增设电梯三年行动计划(2020—2022年)》,计划2020年增设电梯20台左右。

3、坚持住有所居愿景,巩固住房保障民生实事效果

2019年,我中心继续加大棚户区改造力度,努力实现人民群众的“安居梦",取得了显著成效:一是年度住房保障任务全面完成。2019年全市累计争取中央、省棚改等住房保障专项补助及债券资金14.3亿元;5086套棚改项目在11月底实现开工率100%,我市历年来保障性安居工程、棚户区改造完成率100%,被省推进保障性安居工程建设联席会议办公室通报表扬;全市2019年共发放租赁补贴10852户,发放金额958万元。住保办积极推动房地产开发项目配建保障性住房清理工作,清缴配建费用1827.9万元;做好了市本级633套公租房的分配工作,保障对象在新年后可喜迁新居,住房保障覆盖面进一步扩大;针对公租房转租以及开豪车住廉租房等乱象进行了清理整顿,共清理保障性住房7573户,清退23户,另有125户被列入清退计划。二是项目建设稳步实施。吉祥公租房3#、4#栋在9月份顺利封顶,完成了安置基地水电气的安装;城西、惠民项目完成了绿化、亮化工程;方石、罗家项目部完成了小区安置房和社区服务用房的建设,推进了安置房的分配工作,计划争取省优工程,项目水电气安装到位;洪源项目重点做好了房屋维修整改和剩余杂房的出售工作。

4、坚持宜居娄底建设,推动物业管理提质升级

2019年,我中心坚持把物业管理与创文工作相结合,进一步规范行业服务行为,促进物业服务的提质升级:一是完善创文工作常态化工作机制。整合行业协会资源,开展5轮创文工作专项督查;建立党员干部联系帮扶物业小区创文工作机制;二是做好物业管理小区汽车摩托车泊位、交通标志划线工作和规范静态停车秩序工作。三是开展了物业管理领域专项整治工作。包括物业小区“牛皮癣”治理、消防安全(电动车、电动汽车充电)、楼道“三乱”、空调外挂支架等专项治理行动。四是推动既有多层住宅增设电梯工作。起草并由市住建局(人防办)颁布《娄底中心城区既有住房增设电梯试点工作方案》,制定了《便民手册》。五是做好物业维修资金归集工作。2019年共归集物业维修资金2亿元,到目前为止历年来累计归集物业维修资金13.5亿元。

(三)未设定支出绩效目标情况说明

1、保障性安居工程建设任务及分配入住目标任务未设定。

湖南省住房和城乡建设厅及湖南省发展和改革委员会等六部门会对全省的情况进行通盘考虑后,再下达保障性安居工程建设任务及分配入住目标任务,2019年保障性安居工程建设任务文件下发的时间为2019年的1月份(附件1)。而整体绩效目标的设定在2018年的10月份,因此无法上报具体的任务。

2、全市房地产开发投资和商品房销售面积指标未设定。

娄底市服务业发展协调领导小组办公室下达的商品房销售面积、房地产单位从业人员、房地产单位从业人员劳动报酬等指标在每年的3月份下发(附件2),而整体绩效目标的设定在2018年的10月份,因此无法上报具体的任务。

3、物业管理专项维修资金指标未设定。

根据建设部165号令物业维修资金属我中心代管资金,接受市财政、市审计部门监督。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年绩效评估考核结果。

市绩效办对市住建局2019年绩效评估考核结果为优秀,我中心属于市住建局的局属单位,市住建局对我中心2019年绩效评估考核结果为优秀。

(二)2019年度整体支出绩效进行评价。

我中心根据整体支出评价指标相关表格作出的自评结果为优秀。预算配置上,我中心三公经费逐年下降,执行情况好。预算执行上,由于某种原因我中心注重基础设施建设,年度费用仅追加房地产监测分析平台的建设经费。预算管理上,我中心尽量压缩了一般公用支出,在保运转的基础上,把资金用在重点工作和重要事项上,建立健全了各项制度,预决算信息按要求均在住建局门户网站上进行了公开。综合自评打分表各项指标,我中心财务管理制度健全规范,2019年部门整体支出绩效自评得分97分。

四、存在问题与建议

(一)自身的相关管理制度还有待进一步完善。由于我单位属于涉改单位,正处于自收自支事业单位逐步向全额拨款单位转变,因此许多制度都要进行完善,尤其是内控制度、资产管理制度落实上还需加强,事先经费的预算上做得不够,单位各科室的经费预算概念不强,事中事后拨付款项较多,资金使用不够规范。

(二)因整体支出的预算资金安排与单位实际担负的职能和任务所需经费有不相一致的地方。如人员经费安排不足,医保金实际支出与预算相差较大,奖励性绩效工资、退休人员经费和扶贫资金等都没有预算安排。

(三)加强队伍建设,抓好绩效评价管理。单位必须建立绩效评价的长期机制,上级部门要加强业务指导,规范单位的支出标准和范围,严格按照财政预算资金管理执行。

信息来源:娄底市房地产管理局 作者: 编辑:
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