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2019年度娄底市市政维护处部门整体支出绩效自评报告

2019年度娄底市市政维护处部门整体支出绩效自评报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-06-11 17:15 浏览量: 字体:


一、部门概况

我处为市政维护管理处下属财政差额预算单位,经娄底市编制委员会娄编办〔2003〕25号和娄底市编办函〔2004〕6号批准设立,主要职责是加强城区市政设施维修养护,负责市本级城市道路、桥、涵、下水道等市政设施的维护和养护,编制人数245人,年末实有在职人数203人,退休人员86人。因财政对我处预算含市城市道路破占道管理办公室,我处整体绩效评价预决算数据均包含破占道金额。

根据《娄底市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评自评工作的通知》(娄财绩〔2019〕48号)文件要求,结合单位实际,对部门整体支出绩效评价指标完成情况进行了客观、公正的评价。现将自评情况报告如下:

(一)部门2019年度重点工作计划

2019年,我处在市委、政府、市创管办、住建局及管理处的正确领导和关心指导下,全面贯彻落实党的十九会议精神,以“路面平整、排水畅通、安全度汛”作为市政基础设施维护工作的出发点和落脚点,按照“精心、精细、精品”的管理理念,努力发扬“吃苦耐劳、敢打硬仗”的工作作风,开拓进取,与时俱进,为打造精品市政、可靠市政、文明市政不懈努力,为改善娄底城市面貌、提供舒适的生产生活环境做出民应有的贡献。

1、保障市民出行和生活需要,对中心城区车行道和人行道、桥涵、排水及其附属设施等市政公用设施进行日常维护管理,按计划进行大修改造,确保道路平整,排水通畅,为市民提供良好的生活环境。

2、市政设施维护精细化施工水平不断提高。先后完成城区道路、下水道、人行道、路缘石等市政基础设施的日常维修养护任务,保证了路面平整、排水畅通,消除了安全隐患,确保了行人车辆安全通行。

3、加强对市政设施的应急管理,完善对突发事件的应急处置能力,中心城区突发性开裂、塌陷、破损等影响交通安全的紧急抢修,各类极端天气等应急抢险,确保市民生命财产安全。

4、对社区报告、市政府值班室转办、110转办、及市民反映的市政设施破损情况,及时派员进行实地勘查并及时进行维护,同时将完成情况向转办单位及时报告,提高市民满意度。

5、对人民群众反映强烈、上级督办的及未移交非我处管理的市政设施进行应急维修。

6、为“保卫”、“创文”做好各级领导交办的各项市政设施临时性损坏维护工作。

7、做好市本级城市道路、桥涵、下水道等市政设施的基建占用和破道开挖的审批管理工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、2019年整体支出规模。2019年支出决算数7599.74万元,其中财政拨款支出7148.65万元(其中基本支出3496.37万元,项目支出3652.28万元),经营支出451.09万元。

2、财政拨款支出主要内容:2019年财政拨款基本支出决算数3496.37万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,系保障本单位机构正常运转、完成城区日常维护等工作任务而发生的各项支出,其中:用于差额预算在职及退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费1726.37万元;用于城区日常维护基本支出1770万元。

2019年度财政拨款专项支出决算数3652.28万元,其中用于城区桥梁、下水道、涵洞、路面大修改造专项支出3520.94万元,用于观化茅塘污水提升泵站运营专项支出      131.34万元。

3、关于2019年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计20.62万元,较去年减少3.44万元。其中:公务接待费0万元,比去年减少0万元;公务用车运行费20.62万元,比去年减少3.44万元;出国经费为0万元。

4、关于 2019年财政拨款收支预算情况。2019年财政拨款收入年初预算数7490万元,决算数7521.12万元,其中一般公共预算当年拨款6657.08万元,含差额人员预算工资993.75万元,污水提升泵站运营管理经费131.34万元;政府性基金预算拨款382.19万元,市政设施日常维护经费382.19万元;经营收入481.85万元。使用上年专项结转资金114.3万元。  

5、关于2019年政府性 基金决算支出情况说明。2019年度政府性基金预算拨款382.19万元,其中:城市基础设施配套费安排支出300万元,其他污水处理费安排支出82.18万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019 年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

我处在今年收支预算内,确保完成本年度单位人员及公用经费保障任务。

我处按照财政公共支出绩效评价要求,结合我处实际情况,设置了各项产出指标与效益指标,指标设置细化与量化符合财政要求。

数量指标

财政差额预算人员编制数245人,实有在职人员203

质量指标

人员经费保障率100%

时效指标

人员工资逐月保障

成本指标

年度财政一般预算差额拨款人员经费总额993.75万元,人均年度人员经费支出4.89万元

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响

指标

本年预算较上年预算相同

服务对象满意度指标

单位人员对财政资金保障和单位经费保障的预计满意度100%

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

我处根据年初预算及资金安排情况,为保证“创卫创文长效机制”工作的顺利开展,我处以强化管理为突破口,以热心服务市民为宗旨,大力推行“信息收集、调度运行、维修处置、工作保障”四位一体的市政设施管理和养护工作机制,实施计划细化量化至各路段,推行维护施工精细化管理为原则,先后完成了城区道路、下水道、人行道、路缘石等市政基础设施的日常维修养护任务,保证了路面平整、排水畅通,消除了安全隐患,确保了行人车辆安全通行。全年在收支预算内共完成市政设施日常维护投资2939.6万元,城南新区、管涵清淤加固等大修改造2080.0万元。圆满出色完成了各项工作目标和任务。

(1)加强市政公用设施日常维护管理,确保城区路平水畅

为配合“创文管卫”工作,我处组织专门力量,全面排查、整治城区道路维修、管理死角,有计划地对破损道路、人行道等市政设施进行日常维护。对中心城区娄星路、氐星路、新星路、文艺路、金谷路、丽春路、丹阳路、扶青路、甘桂路外环线、仙桥街、涟滨街、秀石街、月塘街、湘阳街、长青街、乐坪大道、新科街、早元街、建设街、湘中大道、沿河街等路面、人行道、路缘石、下水道以及涵洞进行了维修和养护,尤其对中心城区地下大中小型排水管道进行了全面的疏通。在雨季时段严格按防洪排涝应急预案及时排除城市遇大到暴雨时低洼地段的积水,保证城区的交通畅通。按月按计划定时清理涟水河和孙水河的几处排污口垃圾。在冬季冰雪天气按除冰抢险应急预案及时预防桥梁结冰及清除桥梁和路面的积雪,确保中心城区交通畅通,以及完成一些市政府和住建局交办的其他临时抢险任务。全年完成了       2939.6万元市政设施日常维护工作任务:

①维修主干道56条,次干道38条,支路30条,总长138.744km,道路行车道总面积374.9362万m2

②维修广场砖、彩板、花岗岩人行道面积103.2万m2;侧石总长616.311km,其中砼侧石280.24km,花岗岩侧石336.071km;

③疏通城市排水管网412.65km,其中合流管233.404 km,雨水管112.911km,污水管66.336km,雨水口井24820座,雨污水检查井12410座我处每年均对辖区内排水系统进行全面疏通1次,小型雨污水(合流)管道、雨水井、检查井全年全面清捞疏通4次,当其他城市暴雨成海,我市城区雨污水排水顺畅,无险无患。

④维修地下人行通道8个,面积3356 m2,并为地下通道安装了指示牌及应急处置标牌。;

⑤维修钢筋砼桥梁16座,面积58740m2   进一步加强城区道路桥梁涵洞监管,确保桥涵运行安全。定期对城区桥梁栏杆进行刷漆养护亮化。

同时,根据市政府有关工作安排,全面落实湘国资[2017]293文件关于转发《国务院国资委、民政部、住房和城乡建设部关于国有企业办市政、社区管理等职能分离移交的指导意见》通知要求,组织人员协调涟钢集团对移交市政设施开展了全面普查2019年顺利完成涟钢区域16条道路及市政设施接交工作。

2)加强对市政设施的应急管理,完善对突发事件的应急处置能力

近年来,我处加强了对市政设施的应急管理,完善了对突发事件的应急处置能力,健全了一套行之有效的应急管理体系,完善了《娄底市市政维护管理处排水防涝应急预案》、《娄底市市政维护管理处雨雾冰霜天气应急预案》,并根据住建局安排组织开展下水道安全应急救援演练,进一步完善应急工作责任制和责任追究制,强化了应急管理职能、提高了应急能力,对有可能发生的突发事件做到早发现、早报告、早处置,对已经发生的突发事件做到反应迅速。积极参与各种极端天气(如冰冻、洪等)的应急抢险救援年初参与抗冰除雪,暴雨期间即全员出动,对易涝地段采取人工方式进行促排确保了市民的生命财产安全。

(3)全力推进道路大修提质改造,全面提升城市品味。

按照市委市政府“中心城区提质扩容‘三年行动计划’”安排部署,为全面实现城市发展大提质,利用枯水期有序推进城南片区排水管涵清淤修复工作,累计完成产值2080万元。

(4)按照市委市政府部署和要求,精心组织,协调联动,各项民生工程实施取得了明显成效,取得了良好的社会效应,广大人民群众切切实实得到了实惠

快速高质完成涟水河原水调水应急工程。该工程通过安装两路DN600的原水管线20.2km(单线10.1km),将原涟钢水厂取水口的原水输送至娄底市第一水厂进行处理,以确保娄底中心城区安全稳定供水,是市委市政府一项重要民生工程,我处于11月20日启动,至12月底顺利供水,仅用了30余天,完成产值1500万元。

按市创管办交办函及时完成了福星路(乐坪大道-长青街)人行道大修以及城区道路红线外人行道修复,完成产值590万元,确保了迎检工作顺利通过,取得了人民群众的好评。

娄底一中附属实验学校校内塌陷抢险及排水改造,完成产值650万元。

6)完成本年度单位人员及公用经费保障任务

2019年含破占道管理办差额人员经费预算数为993.75万元,决算数993.75万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,全部用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出993.75万元。

7)各项效益指标已全面达到,其中经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标全面达标。

全年保持道路畅通,改善市容环境,提升城市品位,巩固创卫成果,执法人员法律知识、业务知识培训率100%;同时对人民群众反映强烈、上级督办、市政府值班室转办、110转办、及市民反映的市政设施破损的维护工作的办结率100%,确保满意率达90%以上。

全年完成来电来信来访及人大代表提案答复处理214件,居民投诉处理率100%;投诉处理平均天数不超过3天;投诉处理情况的满意度100%;社会公众满意度对市政日常维护工作的满意程度90%。

单位人员工资逐月保障,单位人员对财政资金保障和单位经费保障的预计满意度100%。

我处为娄底打造山水相融、宜居宜业、众人向往的现代化城市改善城区交通环境和城市人居环境,为市民提供安全舒适生活环境,为下一步推进文明城市打下了较好的基础。为娄底市“创国卫”复审通过并获得“全国卫生城市”提名,做好了基础保障工作。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

我处既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

我处对照绩效评价指标,认为我处2019年度设立绩效目标,并从数量、质量、成本和时效进行细化与量化,年度实施计划符合绩效目标要求,实施进度符合计划要求,质量优良;项目实施组织机构健全,分工明确,相关人员培训覆盖面广,各项管理制度健全规范,资金分配合规、合理;项目资金及时到位,支出符合各项规定,会计核算符合会计制度规定;按规定内容、时限公开预决算、绩效评价信息,各项单位预算及执行情况准确。确保了城市市政设施的完好和正常使用,为市民提供良好的出行条件,中心城区路平水畅,市民评价优良,巩固了创卫成果。

(一)2019年度我处收到各类考核通报中,我处多次考核评价为优秀或良好。具体情况如下:

1、我处主管部门娄底市住房和城乡建设局“娄建发[2020]15号”对我处2019年部门(单位)的绩效评估考核被评为良好。

2、我处被评为2017年度市直单位财政资金绩效目标自评材料评审结果的通报工作中整体支出绩效自评工作“优秀”单位、2017市政建设维护经费专项支出绩效自评工作“良好”单位“娄财绩 [2018]114号”。

3、我处被评为2018年度市直单位财政资金绩效目标自评材料评审结果的通报工作中整体支出绩效自评工作“优秀”单位、2018市政建设维护经费专项支出绩效自评工作“优秀”单位“娄财绩 [2019]181号”。

4、我处被评为2018年度市直单位财政支出预算绩效目标申报材料评审结果为“良好”单位 “娄财绩 [2018]94号”。

5、2017年度市直非税收入执收工作优秀单位“娄财非税函[2018]31号”;

6、2018年度市直非税收入执收工作优秀单位“娄财非税函[2019]141号”;

(二)我处部门(单位)2019年度整体支出绩效评价。

根据年初的绩效考核工作计划和目标,我处以进一步完善责任体系为支持,以健全体制机制为重点,建立和完善内部各项规章制度,围绕 “创文”工作,巩固创卫成果,狠抓配套完善,城区道路交通环境进一步优化,狠抓日常巡查,管理服务水平进一步提高,较好地完成了全年的目标工作任务,自评为96分。

1、预算配置得分13分

①在职人员控制率得5分:2019年本单位人员编制数为245人,2019年末实际在职人数203人,在职人员控制率是(203/245)*100%=82.8%<100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:2019年的“三公经费”预算数为27.5万,2018年的三公经费预算数为28万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数27.5万元-上年度预算数28万元)/上年度预算数28万元]*100%=-1.78%,计8分。

2、预算执行得分18分

①预算完成率得10分:预算完成率=(上年结转83.58万元+年初预算7490万元+本年追加预算+32.05万元-年末结余5.89万元)/(上年结转83.58+年初预算7490+本年追加预算+32.05万元)×100%=99%<100%,计10分。

②预算控制率得8分:预算控制率=(本年追加预算   32.05万元/年初预算7490万元)×100%=0.04%,计8分。

3、预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额1770万元/预算安排公用经费总额1793.95万元)*100%=98.6%<100%,计8分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数20.62万元/“三公经费”预算安排数27.5万元)*100%=74.98%<100%,计8分。

③政府采购执行率得6分:政府采购执行率=( 0万元/0万元)×100%= 100%,计6分

④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,计2分;本部门有厉行节约制度,计2分;相关管理制度合法、合规、完整,计2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,计2分。

⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性5分:按规定内容、时间公开预决算、绩效评价信息,2019年预算在2019年2月5日公开,2018年决算信息于2019年9月6日公开,2018年绩效自评报告于2019年6月28日公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整,各项基础数据信息和汇集信息资料与单位预算及执行情况准确。

4、职责履行得6分:

2019年我处在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务,得到上级主管部门及领导的一致好评,参考市住建局评分情况为良好计6分。

5、履职效益得18分:

①经济效益、社会效益得6分:1、我处设置经济效益指标:提高市政工程施工技术水平,使本年度市政设施维护成本低于预算数5%以上,实际成本低于预算5%以下,该指标已实现;2、我处设置的社会效益指标:保持路平水畅,改善市容环境,提升城市品位,巩固创卫成果,争创文明城市。2019年我市通过创卫复审,创文提名,该指标已实现。计6分。

行政效能6分:2019年,我处不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。计6分

③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象全市市民,满意度90%我处认真组织实施中心城区市政设施日常维修、养护及提质改造,积极办理市民投诉、市长热线、市长书记信箱及上级主管部门交办件,主动、迅速处理影响市民出行安全的突发性事件,获得社会认可,赢得口碑。6分。

综合以上各项指标,我处财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2019年部门整体支出绩效自评得分96分,自评结果合格。

四、存在问题与建议

1、单位内部控制体系有待进一步完善。我处内控制度制定于2017年开始实施,虽然结合实践在逐步改进,依然存在许多的不足,我们将不断加强和完善内部控制,使内部控制的全程监督起到应有的作用。

2、单位绩效评价队伍有待加强。需进一步完善加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长效机制。

3、城市管理各单位各部门协同管理方面的欠缺,对严重损害路面的超重车辆,对严重损害人行道的乱停车辆,对严重损害排水系统的建筑、生产污水等的管理目前仍处于空白状态。

针对以上问题,我处将进一步健全和完善各项管理与内控制度,加强绩效评价管理,科学管理预算项目,不断完善项目论证、评审、报批程序,加强会计监督,建立和完善预算项目完成和资金使用的考核机制,提高资金的使用效益。

                              娄底市市政维护处

                            2020年5月18日


信息来源:娄底市住房和城乡建设局(市人民防空办公室) 作者: 编辑:
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